连云港市残疾人联合会2018年度部门决算公开
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连云港市残疾人联合会2018年度部门决算公开
连云港市残疾人联合会2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市各有关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务联系。其机关主要职责是：
（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、职业培训、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的行政性措施、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人劳动能力评估。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十）承担市委、市政府及省残联交办的其他工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复处、组维处三个处室，共有参照公务员管理人员16人，行政附属人员1人，退休人员4人。本部门下属单位包括：残疾人就业管理中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。共有在编人员19人，退休人员2人。
2. 从决算单位构成看，纳入连云港市残疾人联合会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市残疾人联合会。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，市残联按照省残联的统一部署，以加强“残疾人社会保障和服务体系”建设为主线，组织实施“6610”工程，扎实推进各项工作，在全省、全国打造打响品牌、树立标杆，顺利召开全国残疾儿童康复救助定点机构规范管理工作现场会、参加国家康复工作现场会并做经验交流发言、成功召开连云港市残疾人联合会第六次代表大会。
1．残疾人社会救助力度实现新跨越。
一是全面落实残疾人生活保障制度。全面落实残疾人“两项补贴”工作，年内为全市符合标准的55383名困难残疾人发放补贴资金9200万元。全面扩大残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险覆盖面，为全市近20000名符合条件的残疾人购买养老保险。二是扎实推进残疾人居家托养康复工作。采取政府购买服务的模式，为市区范围内996名残疾人开展了生活照料、心理疏导、训练辅导等方面的居家托养康复服务工作，实现试点区有需求的符合标准的残疾人免费居家托养康复服务全覆盖。三是有序开展残疾人扶贫工作。实施残疾人家电圆梦计划，为符合条件的贫困残疾人家庭捐赠彩电2164台、洗衣机2198台、热水器389台。开展残疾人扶贫基地新建扩项工程，全市12家残疾人扶贫基地共安置残疾人就业230人,辐射带动残疾人户300户。开展残疾人危房改造工作，为120户贫困残疾人实施危房改造。开展光伏扶贫工作，为583户残疾人家庭安装了光伏发电设备。
2．残疾人受教育水平持续提高。
出台《连云港市第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》等一系列文件，进一步完善了残健融合、送教上门、普通学校随班就读等残疾人教育服务体系。推进残疾儿童随班就读工作，在全市普通小学、幼儿园建设资源教室50个，在康复机构中建设康教融合点6个，在特教学校建设学前教育班4个，帮扶161名残疾儿童通过融合教育进入义务教育普通班就读。推进残疾儿童送教上门工作，融合特教学校、普通学校、志愿队伍三方资源，为重度残疾儿童开展送教上门、社区教育和远程教育，并登记注册学籍，全市九年义务教育阶段入学率达98%。继续做好残疾学生各项教育补贴发放工作，为全市870名残疾学生发放各类教育补贴48.22万元，实现各类教育补贴全覆盖，有效保障了残疾人的受教育权利。
3．残疾人康复服务持续提升。
一是残疾人基本康复服务项目扎实有效推进。年度共为2095名0-14岁残疾儿童实施免费康复救助，为3591名贫困精神病患者实施免费服药和免费住院救助，为1047名贫困白内障患者实施免费复明手术，为全市7484名有需求残疾人配发辅具9947件，为153户残疾人家庭开展家庭无障碍改造，实现各类工作全市全覆盖。二是残疾人精准康复重点工作成效显著。为全市有康复需求的43866名0-17岁非持证残疾儿童和持证残疾人开展了家庭医生签约服务，签约率达98.6%，康复服务率达99%；为700余名全市各级残联、卫计基层卫生科、基层卫生院家庭医生签约团队举办6期精准康复业务培训班，实现培训全覆盖；三是残疾人精准康复影响力覆盖全国。中国残联、国家卫计委、中国医师协会多次来我市调研残疾人家庭医师签约服务及残疾人康复工作，充分肯定我市残疾人精准康复相关工作；中央电视台《焦点访谈》栏目报道我市残疾儿童康复救助工作做法；10月，成功承办全国残疾儿童康复救助定点机构规范管理工作现场会，中国残联、江苏及各省残联对我市康复工作给予高度评价，中国残联贾勇副理事长到会并充分肯定了我市残疾人事业发展取得的巨大成绩。
4．残疾人培训就业工作持续开展。
全面推进残疾人培训就业体系建设，系统规划年度残疾人培训、就业和创业各项工作。一是全面促进残疾人就业，建立月残疾人专场招聘会制度，共开展8场专场招聘会，每次平均有15家左右企业进场招聘。二是全面推进残疾人培训，通过市县联动、市区联动、部门联动的方式，对残疾人开展职业技能培训、职业教育规划培训，对用人单位开展雇主培训。同时，全面运用市县残疾人展能中心、“残疾人之家”开展残疾人电商、盲人高级按摩等特色培训，促进残疾人充分就业。全年全市新增实名制就业1547人，新增实名制培训1058人，打造盲人按摩示范机构3家、合格机构5家，新开办机构15家。
5．残疾人服务体系建设持续加强。
一是全面提质“残疾人之家”。在全市乡镇、街道全覆盖的基础上开展示范点创建工作，建成乡镇（街道）区域全覆盖型、乡镇完全独立型、乡镇资源共享相对独立型、村（社区）完全独立型、村（社区）资源共享型共5大类18个示范性“残疾人之家”，初步形成了“层次多样、功能齐全、覆盖全面”的基层残疾人服务体系。探索建设辅助性就业调配中心，开展包装、手工皂等20余项辅助性就业项目,辅助性就业人数大幅增加，达到1100人，环比增长112%。二是融合推进残疾人综合服务示范乡镇（街道）。选取4个镇（街道），通过依托镇级“残疾人之家”构建服务阵地，在区域内实现村（社区）“残疾人之家”、精准康复体系、辅具服务体系、信息化体系全覆盖。建立健全了市、区、镇、村四级以“残疾人之家”为阵地的服务网络，促进了公共服务体系和残疾人专业服务机构有机结合，形成了初具体系的残疾人基层服务格局。
6．残疾人组织维权工作持续向好。
一是全面加强残疾人证管理工作。联合卫计、公安部门出台《连云港市残疾人证管理实施细则》等文件，更深入、细致、广泛的开展全市残疾评定工作，年内共新发放残疾人证7748本，全市共有持证残疾人105991人。继续开展“假错空”残疾人证清理工作，注销残疾人证1027本，并向社会公示。二是完成全市各级残联换届工作。2017年12月出台《连云港市残疾人联合会第六次代表大会工作方案》，截至2018年4月27日，全市各级残联按照法定程序逐级进行了换届选举，圆满完成了换届工作的各项任务。三是开展残疾人“学法、用法、守法”专题教育工作。在全市开展法律进残疾人家庭、进残疾人之家、进特教学校、进福利企业、进托养机构、进残疾人康复中心、进残疾人专门协会的“法律七进”主题教育活动，成立“法律七进”领导小组，提高残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者的法律意识和守法意识，增强全社会依法维护残疾人权益。
7．残疾人文体宣传活动持续活跃。
一是常规宣传持续发声。深化和各主流媒体的合作，与《连云港日报》、“连云港发布”等媒体签订合作协议，继续做好两报“残疾人之友”专栏、公益广告、广播电台“残疾人之声”节目的正常更新工作，做到了电视有影、广播有声、报上有文。二是重点宣传有声有色。5月举办“同在阳光下·共圆幸福梦——全面建成小康社会·残疾人一个也不能少”第28次全国助残日主题晚会，晚会现场开展“家电圆梦”专项基金的募集活动，共为贫困残疾人募集捐款资金28万元。三是文体活动丰富多彩。选派62名残疾运动员参加“省十残会”，取得41金21银7铜的优秀成绩，金牌数名列全省前列，位列苏北第一。在全市首届全民健身运动会残疾人部比赛中共举办4场赛事，全市400余名残疾人参赛，荣获“优秀组织奖”。将残疾人文化体育设施融入已全覆盖的“残疾人之家”中。开展文体艺展能中心建设，“十三五”期间实现市、县全覆盖，进一步满足残疾人开展文化体育活动的需求。
第二部分 连云港市残疾人联合会2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3048.93 |
一、一般公共服务支出 |
217.97 |
一、基本支出 |
816.43 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
376.40 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
2279.28 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2384.05 |
|
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|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.90 |
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.39 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
376.40 |
|
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|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3048.93 |
本年支出合计 |
3095.71 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
178.45 |
年末结转和结余 |
131.66 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
3227.37 |
总计 |
3227.37 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
3048.93 |
3048.93 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,337.26 |
2,337.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2,337.26 |
2,337.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
481.17 |
481.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
424.10 |
424.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
931.99 |
931.99 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.39 |
103.39 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.39 |
103.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.74 |
43.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
376.40 |
376.40 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
354.40 |
354.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
公开03表 |
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
3095.71 |
816.43 |
2279.28 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,384.04 |
481.17 |
1,902.87 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2,384.04 |
481.17 |
1,902.87 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
481.17 |
481.17 |
0.00 |
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
574.97 |
0.00 |
574.97 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
827.90 |
0.00 |
827.90 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.39 |
103.39 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.39 |
103.39 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.74 |
43.74 |
0.00 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
376.40 |
0.00 |
376.40 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
354.40 |
0.00 |
354.40 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
|
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2672.53 |
一、一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
376.40 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2384.05 |
2384.05 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.39 |
103.39 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
376.40 |
|
376.40 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3048.93 |
本年支出合计 |
3095.71 |
2719.31 |
376.40 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
178.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
131.66 |
131.66 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
178.45 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3227.37 |
总计 |
3227.37 |
2850.97 |
376.40 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3095.71 |
816.43 |
2279.28 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,384.04 |
481.17 |
1,902.87 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,384.04 |
481.17 |
1,902.87 |
|
2081101 |
行政运行 |
481.17 |
481.17 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
574.97 |
0.00 |
574.97 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
827.90 |
0.00 |
827.90 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.39 |
103.39 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.39 |
103.39 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.74 |
43.74 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
376.40 |
0.00 |
376.40 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
354.40 |
0.00 |
354.40 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
816.43 |
750.64 |
65.79 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
741.08 |
741.08 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.08 |
153.08 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
259.76 |
259.76 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
58.62 |
58.62 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
106.45 |
106.45 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
65.79 |
0.00 |
65.79 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|
30206 |
电费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
|
|
30229 |
福利费 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2719.31 |
816.43 |
1902.88 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
217.97 |
217.97 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,384.04 |
481.17 |
1,902.87 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,384.04 |
481.17 |
1,902.87 |
|
2081101 |
行政运行 |
481.17 |
481.17 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
574.97 |
0.00 |
574.97 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
827.90 |
0.00 |
827.90 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.39 |
103.39 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.39 |
103.39 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.74 |
43.74 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
816.43 |
750.64 |
65.79 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
741.08 |
741.08 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
153.08 |
153.08 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
259.76 |
259.76 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
58.62 |
58.62 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
106.45 |
106.45 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
65.79 |
0.00 |
65.79 |
||
|
30201 |
办公费 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
||
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30205 |
水费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
||
|
30206 |
电费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
30207 |
邮电费 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
||
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30211 |
差旅费 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30215 |
会议费 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
||
|
30216 |
培训费 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
||
|
30229 |
福利费 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
12.09 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
7.09 |
16.61 |
31.46 |
|
相关统计数： |
|
|
|||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
2 |
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
42 |
国内公务接待人次(人) |
425 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
42 |
参加会议人次(人) |
981 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
18 |
参加培训人次(人) |
1082 |
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
376.40 |
376.40 |
0.00 |
376.40 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
376.40 |
376.40 |
0.00 |
376.40 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
354.40 |
354.40 |
0.00 |
354.40 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
||||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
65.79 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
65.79 |
|
30201 |
办公费 |
10.08 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
30207 |
邮电费 |
7.10 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.54 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.26 |
|
30216 |
培训费 |
3.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.49 |
|
30229 |
福利费 |
5.10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.50 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：连云港市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
采购决算 |
||
|
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
|
|
合计 |
50.27 |
50.27 |
0.00 |
|
一、货物 |
20.99 |
20.99 |
0.00 |
|
二、工程 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
|
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
|||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
连云港市残疾人联合会2018年度收入、支出总计 3227.37 万元，与上年相比收、支总计各减少 817.78 万元，减少 20.22 %。其中：
（一）收入总计 3227.37 万元。包括：
1．财政拨款收入 3048.93 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 196.28 万元，减少 6.05 %。主要原因是年初结转结余减少及政府性基金减少。
2．上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
3．事业收入 0 万元，为事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 178.45 万元，主要为连云港市残疾人联合会上年结转本年使用的跨年度项目资金预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的残疾人就业保障金专项等资金。
（二）支出总计 3227.37 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 217.97 万元，主要用于行政事业单位基本运行支出。与上年相比增加 49.76 万元，增长 29.58 %。主要原因是2018年调整基本工资标准较多。
2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于无相关业务发生。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
3．社会保障和就业支出 2384.05万元，主要用于开展残疾人康复、就业、教育、维权等方面综合管理活动所产生的基本支出与专项支出。与上年相比减少 113.35 万元，减少 4.54 %。主要原因是年初结转结余减少。
4．医疗卫生与计划生育支出 13.9 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险支出。与上年相比增加 13.9 万元，增加 100 %。主要原因是以前年度预算未将此项支出单独列支。
5．住房保障支出 103.39 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 72.05 万元，增加 229.9 %。主要原因是2018年工资结构调整，提高住房保障交纳比例。
6．其他支出 376.4 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 791.71 万元，减少 67.78 %。主要原因是中央、省级彩票公益金用于残疾人体育、残疾人康复支出减少。
7．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
8．年末结转和结余 131.66 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市残联本年度（或以前年度）预算安排的残疾人工作等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
连云港市残疾人联合会本年收入合计 3048.93 万元，其中：财政拨款收入 3048.93 万元，占 %；上级补助收入0 万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
连云港市残疾人联合会本年支出合计 3095.71 万元，其中：基本支出 816.43 万元，占 %；项目支出 2279.28 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市残疾人联合会2018年度财政拨款收、支总决算 3227.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少817.78 万元，减少 20.22 %。主要原因是年初结转结余减少及政府性基金减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市残疾人联合会2018年财政拨款支出 3095.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 769.35 万元，减少 19.91 %。主要原因是年初结转结余减少及政府性基金减少。
连云港市残疾人联合会2018年度财政拨款支出年初预算为 2630.46 万元，支出决算为 3095.71 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.97 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及增人增资费用。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无相关业务发生。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 481.17 万元，支出决算为 481.17 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。
2．残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为 424.10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。
3．残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为500万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。
4．残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为500万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。
5．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为 931.99 万元，完成年初预算的 93.20 %。决算数小于预算数的主要原因是预算中含有政府采购预算，年末政府采购未全额用完。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。
（五）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.74 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 59.65 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。
（六）其他支出（类）
1．其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。
2．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。
3．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。
4．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市残疾人联合会2018年度财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 750.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、。
（二）公用经费 65.79 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出 2719.31 万元，与上年相比增加 22.36 万元，增长 0.83 %。主要原因是中央、省级专项残疾人康复资金减少。连云港市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2630.46 万元，支出决算为 2719.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整及增人增资费用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.43 万元，其中：
（一）人员经费 750.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、。
（二）公用经费 65.79 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
连云港市残疾人联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5万元，占“三公”经费的 41.36 %；公务接待费支出 7.09 万元，占“三公”经费的 58.64 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为无相关业务发生；决算数小于（大于）预算数的主要原因无相关业务发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：无相关业务发生。
2．公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为无相关业务发生；决算数小于（大于）预算数的主要原因无相关业务发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆，主要为无相关业务发生。
（2）公务用车运行维护费决算支出 5 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为严格控制支出；决算数等于预算数的主要原因严格控制支出。公务用车运行维护费主要用于事业单位特殊车辆的日常维护运行。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费 7.09 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加1.15 万元，主要原因为部分省市来人学习精准康复工作餐较多；决算数大于预算数的主要原因项目中公务接待费未列出。其中：国内公务接待支出 7.09 万元，接待 42 批次， 425 人次，主要为接待部分省市来人学习精准康复工作餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0人次，主要为接待无相关业务发生。
连云港市残疾人联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 16.61 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 8.97 万元，主要原因为全国精准康复现场会在连云港市如开；决算数大于预算数的主要原因项目中会议费未列出。2018 年度全年召开会议 42 个，参加会议 981人次。主要为召开全国精准康复现场会、社区康复会议、残疾人就业、教育等会议等。
连云港市残疾人联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 31.46 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 53.61 万元，主要原因为就业培训、盲人按摩培训等减少；决算数大于预算数的主要原因项目中培训费未列出。2018年度全年组织培训 18 个，组织培训 1082 人次。主要为培训盲人按摩培训、残疾人技能培训、残疾人专职委员培训、残疾人社区康复培训、残疾人就业培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
连云港市残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 376.4 万元，本年支出决算 376.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 22万元，主要是用于残疾人康复。
2．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 170 万元，主要是用于残疾人康复。
3．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 170 万元，主要是用于残疾人体育运动相关事项。
4．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 14.4 万元，主要是用于残疾人康复。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 65.79 万元，比2017年减少 0.85 万元，降低 1.28 %。主要原因是：严格控制经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 50.27 万元，其中：政府采购货物支出 20.99 万元、政府采购工程支出 29.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.27万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 29.28 万元，占政府采购支出总额的 58.25 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2 辆，其他用车主要是用于服务残疾人车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 8 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 2232 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。