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附件4
连云港市残疾人联合会2017年度部
门决算公开
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目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2017 年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、部门主要职能
连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，
将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一
体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表
残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，
直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管
理残疾人事业，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市
各有关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县、区建立
业务联系。其机关主要职责是：
（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、
省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意
见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发
扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设
贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会
与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾
人。
（四）开展残疾人康复、职业培训、教育、劳动就业、扶
贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍
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设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残
疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的行政性措
施、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开
展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人劳动能力评估。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十）承担市委、市政府及省残联交办的其他工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复
处、组维处三个处室，共有参照公务员管理人员13人，行政附属
人员1人，退休人员3人。本部门下属单位包括：残疾人就业管理
中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。共有在编人员19人，
退休人员1人。
2. 从决算单位构成看，纳入连云港市残疾人联合会2017年
部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 连云
港市残疾人联合会本级。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年，全市残联系统在各级党委政府的领导下，以加强
“残疾人社会保障和服务体系”建设为主线，以组织实施“4863”
工程为抓手，扎实推进各项工作，全面完成了各项目标任务。
（一）残疾人社会救助力度持续加大。一是配合民政部门
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全面推进“两项补贴”政策落实，共为34541名残疾人发放了困
难生活补贴，为16856名重度残疾人发放了护理补贴，全市共发
放补贴资金15085万元。二是出台《连云港市市区重度残疾人团
体意外伤害保险和疾病身故、住院保险试行办法》，为市区1043
名低保内重度残疾人购买意外伤害、疾病身故、重大疾病和住
院津贴四大类综合商业保险。三是出台《关于开展市区重度残
疾人居家托养购买服务试点工作的通知》，依托专业的社会组
织以“1+N”服务的新模式，在海州区和连云区开展重度残疾
人居家托养试点，取得了初步成效。四是和市扶贫办联合出台
《连云港市 农 村贫困残疾 人 脱贫奔小康 工 程实施计 划
（2017-2020年）》，通过政策兜底、康复救助、就业培训、助
学补贴、基地带动、贷款贴息等举措参与全市精准脱贫，形成
残疾人精准扶贫体系。为全市34208名建档立卡贫困残疾人建立
了电子档案，制定了 “一人一策”帮扶方案，帮助7500户残疾
人脱离了贫困。
（二）残疾人受教育水平持续提高。一是会同市教育局出
台《连云港市特殊教育（2017-2020年）发展规划》、《关于连
云港市特殊教育送教送康复服务工作方案》和《连云港市第二
期特殊教育提升计划（2018-2020年）》。成立了连云港市特殊
教育指导中心、连云港市特殊教育专家指导委员会，残疾儿童
学前教育率达到60%，比上年提升3.2 %，残疾儿童义务教育普
及率达到96 %，比上年提升1.8 %，有200名残疾学生接受了高
中（职高）教育，142名残疾学生接受高等教育，50名残疾人接
受各级各类成人教育。全市共发放教育补助资金105.5万元，分
别有278名残疾学生享受高中及高等教育阶段教育补贴，有293
名贫困残疾人家庭子女享受高中及高等教育阶段教育补贴，有
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26名残疾学生享受高考一次性奖励。二是全市25家残疾儿童康
复机构均开办了学前教育课程或项目。有152名残疾儿童在普通
幼儿园就近就便入园就读。联合教育部门，为470名适龄重度残
疾儿童开展送教送康上门服务，并登记注册学籍。在市蓓蕾幼
儿园合作建立的资源教室特教班，已有10名智障、自闭症儿童
入园并接受了融合教育。
（三）残疾人精准康复质量持续提升。一是全市为1637名
0-6岁残疾儿童实施免费康复训练,为297名7-14岁残疾儿童实施
巩固性康复训练，比2016年增加150名，翻了一番。为1006名低
视力残疾儿童实施免费康复训练，比2016年增加465名，增长
86%。为3018名贫困精神病患者实施免费用药、住院救助，比
2016年增加215名，增长7.6%。为符合手术指征的25名重症听障
儿童免费实施人工耳蜗手术，比2016年增加17名，增长了212%。
二是市县两级残联、卫计委相继出台实施了《关于扩大家庭医
生签约服务内容进一步提高残疾人精准康复水平的意见》，建
立了县、乡、村、居四级基层精准康复服务网络。截至去年底，
全市100749名0—17岁非持证残疾儿童和持证残疾人中，有
71982人存在康复需求，已签约70819人，签约率98.38%；已享
受精准康复服务69182人，服务率96.11%,位居全省首位、全国
前列。三是我市赣榆区作为全国残疾预防试点单位，年内完成
孕产妇产前筛查并诊断400例、儿童残疾筛查487例，残疾诊断
120例。四是为8287名持证残疾人（户）开展辅具适配和家庭无
障碍改造，适配各类辅具11340件，其中验配助听器708台，假
肢矫形器623例，完成无障碍改造289户。在乡、村两级建设辅
具服务试点，开发了辅具查询系统并试运行。
（四）残疾人培训就业工作持续开展。一是依托残疾人就
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业创业培训基地和各类社会培训机构，对全市1117名在就业年
龄段内适合就业的残疾人分期进行了农村实用技术、衍纸、茶
艺、剪纸、手工编织、汽车美容、烘焙、电商创业等培训，通
过培训，使残疾人学到一技之长，为拓宽就业创业渠道打下了
坚实基础。二是开展以“送政策、送岗位、送服务、送温暖”
为主题的残疾人就业援助活动。残疾人实名制就业1358名，较
去年增长3.5%，有2名残疾人大学生被录取为公务员。三是实施
全市就业年龄段有就业需求盲人就业全覆盖工程，开展培训到
就业一条龙服务，有75名盲人通过各类按摩培训全部实现就业。
全市新开办盲人按摩机构8家，创建盲人合格机构20家，示范机
构5家，实训实习机构10家。全市盲人按摩业从业人员达到280
人。
（五）残疾人服务体系建设持续加强。一是市区各功能板
块乡镇（街道）配齐了专职干部，持证残疾人超1000人的乡镇
（街道）增配一名专职委员，为乡镇（街道）专职委员提高了
工资标准。部分县区也不同程度地调整了专职委员补助标准。
二是对全市残疾人就业服务机构、残疾人服务大厅、残疾人维
权大厅、乡镇（街道）、村（社区）“残疾人之家”、盲人按
摩机构建设实行统一规划、统一布局、统一设置、统一配备，
管理实现统一标准、统一流程、统一考核。全市定点儿童康复
机构的医疗康复、辅助器具适配、康复指导和功能评定等综合
服务实行标准化管理。培训就业基地、助残组织孵化园、残疾
人创业孵化园等均建立服务内容和业务流程的服务标准。三是
下发《2017年连云港市“残疾人之家”建设实施方案》、《关
于明确2017年残疾人教育就业和托养项目专项补助资金使用要
求的通知》，全面推动“残疾人之家”建设工作。年内共新建
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63个“残疾人之家”，超额完成省定目标18个。全市共有918名
残疾人在当地“残疾人之家”从事辅助性就业。四是2017年各
级残联组织继续贯彻落实好市残联《关于促进助残社会组织发
展的指导意见》（连残发[2015] 75号）和《助残服务社会化“双
促进双提升”的意见》（连残发[2015]91号），新培育助残社会
组织40个，助残项目涉及心理咨询、法律维权、家政服务等11
个方面，有6个助残项目成功入选市级公益创投项目。五是“两
库（数据库、政策法规库）、一平台（管理平台）、残联业务
工作系统、政务云系统全部建成，微信公众号完成升级，全市
残疾人基础信息调查录入工作全部完成，整个系统进入试运行，
为2018年正式投运打下了坚实的基础。
（六）残疾人信访维权工作持续向好。一是做好阳光信访
信息系统、12345政府热线、12385服务热线、行风热线、理事
长信箱、在线咨询系统交办、催办、回访的案件收理、分类处
置、整理归档、跟踪监督和回访检查工作。全年处理各类信访
案件和咨询服务500余次，办结率100%。二是全市各级残联高
度重视“非标三四轮车治理工作”，积极沟通协调下肢残疾人
代步权和生活出路问题，协助党委政府做好清理工作中出现的
各种矛盾和问题。做好1710名下肢残疾人机动轮椅车燃油补贴
发放工作。三是高质量地完成7件人大、政协提案的办理工作。
认真做好市人大常委会《中华人民共和国残疾人保障法》和《江
苏省残疾人保障条例》的执法检查工作，有效推动了保障残疾
人合法权益、全民助残氛围的形成。
（七）残疾人文体宣传活动持续活跃。一是健全了残疾人
事业宣传网络，市残联在市级主流媒体上继续加强“残疾人之
声”、“特艺秀”、“残疾人之友”等宣传阵地建设，三县和
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赣榆区也都在当地主要媒体开设专栏，强化残疾人工作的宣传。
全市2017年在主流媒体上刊登报道100余篇，在广播电视播出专
题103期，在省、市残联网站发布信息552篇，在微信平台发布
消息161条，在全省残疾人事业好新闻评选中，我市获得1个一
等奖、3个三等奖。成功举办由市文明办、市民政局、市残联、
连云港报业传媒集团联合开展的连云港市扶残助残“十佳”系
列典型评选活动，累计有逾10万人次参与投票。全国助残日期
间，举办“同在阳光下、共圆幸福梦”颁奖典礼，市四套班子
领导出席典礼并对扶残助残“四十佳”典型进行颁奖。二是市
残疾人艺术团深入基层为2000余名残疾人组织文艺演出36场。
开办百艺轩残疾人书画公益培训班；开展残疾人文化周活动，
参与人数达6000余人次。各县区依托“残疾人之家”和其它基
层公共文化设施，积极开展社区文化活动，残疾人群众阅读活
动。三是完善市级文体中心建设，添置大量体育器材，基本满
足田径、游泳、乒乓球、羽毛球、盲人门球、坐式排球、举重
等项目的体能训练需求。开展“康复体育关爱家庭计划”，为
1000人（户）不易出户的残疾人适配健身器材。参加2017年省
残疾人田径锦标赛，我市15名队员取得7金4银3铜的成绩。举办
市第一届残疾人健身运动会，共设田径、乒乓球、飞镖、象棋、
盲人滚球、硬地滚球、轮椅定位投篮等七大类比赛项目，全市
共有324名残疾人运动员参赛。
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第二部分 连云港市残疾人联合会2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
收入  支出
项目  决算数  按功能分类  决算数  按支出性质  决算数
一、财政拨款收入  3245.21 一、一般公共服务支出  168.21 一、基本支出  685.59
其中：政府性基金预算财政拨款  735.00 二、外交支出  二、项目支出  3179.47
二、上级补助收入  三、国防支出  三、上缴上级支出
三、事业收入  四、公共安全支出  四、经营支出
四、经营收入  五、教育支出  五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入  六、科学技术支出
六、其他收入  七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出  2497.40
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出  31.34
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出  1168.11
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计  3245.21 本年支出合计  3865.06
用事业基金弥补收支差额  结余分配
年初结转和结余  799.94 年末结转和结余  180.10
总计  4045.15 总计  4045.15
收入决算表
公开 02 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
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项目
本年收入合
计
财政拨款收
入
上级补助
收入
事业收
入
经营收
入
附属单位上缴
收入
其他收入  功能分类科目
编码
科目名称
合计  3245.21 3245.21
201  一般公共服务支出  168.21  168.21
20199  其他一般公共服务支出  168.21  168.21
2019999  其他一般公共服务支出  168.21  168.21
208  社会保障和就业支出  2,310.66  2,310.66
20811  残疾人事业  2,310.66  2,310.66
2081101  行政运行  481.40  481.40
2081104  残疾人康复  385.80  385.80
2081105  残疾人就业和扶贫  4.64  4.64
2081199  其他残疾人事业支出  1,438.82  1,438.82
221  住房保障支出  31.34  31.34
22102  住房改革支出  31.34  31.34
2210201  住房公积金  19.92  19.92
2210202  提租补贴  11.42  11.42
229  其他支出  735.00  735.00
22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  735.00  735.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出  175.00  175.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出  175.00  175.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出  385.00  385.00
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项
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支出决算表
公开 03 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
项目
本年支出合计  基本支出  项目支出  上缴上级支出  经营支出  对附属单位补助支出
功能分类科目编码  科目名称
合计  3865.06 685.59 3179.47
201  一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
20199  其他一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
2019999  其他一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
208  社会保障和就业支出  2,497.40  486.04  2,011.36
20811  残疾人事业  2,497.40  486.04  2,011.36
2081101  行政运行  481.40  481.40  0.00
2081104  残疾人康复  211.45  0.00  211.45
2081105  残疾人就业和扶贫  4.64  4.64  0.00
2081199  其他残疾人事业支出  1,799.91  0.00  1,799.91
221  住房保障支出  31.34  31.34  0.00
22102  住房改革支出  31.34  31.34  0.00
2210201  住房公积金  19.92  19.92  0.00
2210202  提租补贴  11.42  11.42  0.00
229  其他支出  1,168.11  0.00  1,168.11
22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  1,168.11  0.00  1,168.11
14
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出  175.00  0.00  175.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出  275.99  0.00  275.99
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出  717.12  0.00  717.12
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
收 入  支 出
项 目  决算数  按功能分类
决算数
小计  一般公共预算财政拨款  政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款  2510.21 一、一般公共服务支出  168.21 168.21
二、政府性基金预算财政拨款  735.00 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出  2497.40 2497.40
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出  31.34
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出  1168.11 1168.11
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计  3245.21 本年支出合计  3865.06  2696.95 1168.11
年初财政拨款结转和结余  799.94 年末财政拨款结转和结余  180.10  180.10
一、一般公共预算财政拨款  366.83
二、政府性基金预算财政拨款  433.11
总计  4045.15 总计  4045.15 2877.04 1168.11
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财政拨款支出决算表（功能科目）
公开 05 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
项 目
本年支出合计  基本支出 项目支出
功能分类科目编码  科目名称
栏次  1  2  3
合计  3865.06 685.59 3179.47
201  一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
20199  其他一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
2019999  其他一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
208  社会保障和就业支出  2,497.40  486.04  2,011.36
20811  残疾人事业  2,497.40  486.04  2,011.36
2081101  行政运行  481.40  481.40  0.00
2081104  残疾人康复  211.45  0.00  211.45
2081105  残疾人就业和扶贫  4.64  4.64  0.00
2081199  其他残疾人事业支出  1,799.91  0.00  1,799.91
221  住房保障支出  31.34  31.34  0.00
22102  住房改革支出  31.34  31.34  0.00
2210201  住房公积金  19.92  19.92  0.00
2210202  提租补贴  11.42  11.42  0.00
229  其他支出  1,168.11  0.00  1,168.11
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22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  1,168.11  0.00  1,168.11
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出  175.00  0.00  175.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出  275.99  0.00  275.99
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出  717.12  0.00  717.12
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开 06 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
项 目
本年支出合计  人员经费  日常公用经费  经济分类科
目编码
科目名称
合计  685.59 618.95  66.64
301  工资福利支出  523.23  523.23
30101  基本工资  108.85  108.85
30102  津贴补贴  164.56  164.56
30103  奖金  50.38  50.38
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30104  其他社会保障缴费  104.89  104.89
30106  伙食补助费  0.00  0.00
30107  绩效工资  32.92  32.92
30108
机关事业单位基本养老
保险缴费
0.00  0.00
30109  职业年金缴费  0.00  0.00
30199  其他工资福利支出  61.63  61.63
302  商品和服务支出  66.64  66.64
30201  办公费  9.44  9.44
30202  印刷费  0.00  0.00
30203  咨询费  0.00  0.00
30204  手续费  0.00  0.00
30205  水费  0.66  0.66
30206  电费  5.08  5.08
30207  邮电费  4.51  4.51
30208  取暖费  0.00  0.00
30209  物业管理费  0.00  0.00
30211  差旅费  10.36  10.36
30212  因公出国（境）费用  0.00  0.00
30213  维修(护)费  3.34  3.34
30214  租赁费  0.00  0.00
30215  会议费  2.21  2.21
30216  培训费  3.34  3.34
30217  公务接待费  1.07  1.07
30218  专用材料费  2.35  2.35
19
30224  被装购置费  0.00  0.00
30225  专用燃料费  0.00  0.00
30226  劳务费  0.00  0.00
30227  委托业务费  0.00  0.00
30228  工会经费  5.04  5.04
30229  福利费  4.95  4.95
30231  公务用车运行维护费  5.00  5.00
30239  其他交通费用  0.00  0.00
30240  税金及附加费用  0.00  0.00
30299  其他商品和服务支出  9.29  9.29
303  对个人和家庭的补助  95.72  95.72
30301  离休费  0.00  0.00
30302  退休费  0.00  0.00
30303  退职（役）费  0.00  0.00
30304  抚恤金  0.00  0.00
30305  生活补助  0.00  0.00
30306  救济费  0.00  0.00
30307  医疗费  0.00  0.00
30308  助学金  0.00  0.00
30309  奖励金  0.00  0.00
30310  生产补贴  0.00  0.00
30311  住房公积金  40.90  40.90
30312  提租补贴  54.82  54.82
30313  购房补贴  0.00  0.00
30314  采暖补贴  0.00  0.00
20
30315  物业服务补贴  0.00  0.00
30399
其他对个人和家庭的补
助支出
0.00  0.00
310  其他资本性支出  0.00  0.00
31001  房屋建筑物购建  0.00  0.00
31002  办公设备购置  0.00  0.00
31003  专用设备购置  0.00  0.00
31005  基础设施建设  0.00  0.00
31006  大型修缮  0.00  0.00
31007
信息网络及软件购置更
新
0.00  0.00
31008  物资储备  0.00  0.00
31009  土地补偿  0.00  0.00
31010  安置补助  0.00  0.00
31011  地上附着物和青苗补偿  0.00  0.00
31012  拆迁补偿  0.00  0.00
31013  公务用车购置  0.00  0.00
31019  其他交通工具购置  0.00  0.00
31020  产权参股  0.00  0.00
31099  其他资本性支出  0.00  0.00
304  对企事业单位的补贴  0.00  0.00
30401  企业政策性补贴  0.00  0.00
30402  事业单位补贴  0.00  0.00
30403  财政贴息  0.00  0.00
30499  其他对企事业单位的补 0.00  0.00
21
贴
307  债务利息支出  0.00  0.00
30701  国内债务付息  0.00  0.00
30707  国外债务付息  0.00  0.00
399  其他支出  0.00  0.00
39906  赠与  0.00  0.00
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
公开 07 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
项 目
本年支出合计  基本支出 项目支出  功能分类
科目编码
科目名称
栏次  1  2  3
合计  2696.95  685.59 2011.36
201  一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
20199  其他一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
2019999  其他一般公共服务支出  168.21  168.21  0.00
208  社会保障和就业支出  2,497.40  486.04  2,011.36
20811  残疾人事业  2,497.40  486.04  2,011.36
2081101  行政运行  481.40  481.40  0.00
22
2081104  残疾人康复  211.45  0.00  211.45
2081105  残疾人就业和扶贫  4.64  4.64  0.00
2081199  其他残疾人事业支出  1,799.91  0.00  1,799.91
221  住房保障支出  31.34  31.34  0.00
22102  住房改革支出  31.34  31.34  0.00
2210201  住房公积金  19.92  19.92  0.00
2210202  提租补贴  11.42  11.42  0.00
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开 08 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
项 目
本年支出合计  人员经费  日常公用经费  经济分类
科目编码
科目名称
合计  685.59  618.95 66.64
23
301  工资福利支出  523.23  523.23
30101  基本工资  108.85  108.85
30102  津贴补贴  164.56  164.56
30103  奖金  50.38  50.38
30104  其他社会保障缴费  104.89  104.89
30106  伙食补助费  0.00  0.00
30107  绩效工资  32.92  32.92
30108
机关事业单位基本养老
保险缴费
0.00  0.00
30109  职业年金缴费  0.00  0.00
30199  其他工资福利支出  61.63  61.63
302  商品和服务支出  66.64  66.64
30201  办公费  9.44  9.44
30202  印刷费  0.00  0.00
30203  咨询费  0.00  0.00
30204  手续费  0.00  0.00
30205  水费  0.66  0.66
30206  电费  5.08  5.08
30207  邮电费  4.51  4.51
30208  取暖费  0.00  0.00
30209  物业管理费  0.00  0.00
30211  差旅费  10.36  10.36
30212  因公出国（境）费用  0.00  0.00
30213  维修(护)费  3.34  3.34
30214  租赁费  0.00  0.00
24
30215  会议费  2.21  2.21
30216  培训费  3.34  3.34
30217  公务接待费  1.07  1.07
30218  专用材料费  2.35  2.35
30224  被装购置费  0.00  0.00
30225  专用燃料费  0.00  0.00
30226  劳务费  0.00  0.00
30227  委托业务费  0.00  0.00
30228  工会经费  5.04  5.04
30229  福利费  4.95  4.95
30231  公务用车运行维护费  5.00  5.00
30239  其他交通费用  0.00  0.00
30240  税金及附加费用  0.00  0.00
30299  其他商品和服务支出  9.29  9.29
303  对个人和家庭的补助  95.72  95.72
30301  离休费  0.00  0.00
30302  退休费  0.00  0.00
30303  退职（役）费  0.00  0.00
30304  抚恤金  0.00  0.00
30305  生活补助  0.00  0.00
30306  救济费  0.00  0.00
30307  医疗费  0.00  0.00
30308  助学金  0.00  0.00
30309  奖励金  0.00  0.00
30310  生产补贴  0.00  0.00
25
30311  住房公积金  40.90  40.90
30312  提租补贴  54.82  54.82
30313  购房补贴  0.00  0.00
30314  采暖补贴  0.00  0.00
30315  物业服务补贴  0.00  0.00
30399
其他对个人和家庭的补
助支出
0.00  0.00
310  其他资本性支出  0.00  0.00
31001  房屋建筑物购建  0.00  0.00
31002  办公设备购置  0.00  0.00
31003  专用设备购置  0.00  0.00
31005  基础设施建设  0.00  0.00
31006  大型修缮  0.00  0.00
31007
信息网络及软件购置更
新
0.00  0.00
31008  物资储备  0.00  0.00
31009  土地补偿  0.00  0.00
31010  安置补助  0.00  0.00
31011  地上附着物和青苗补偿  0.00  0.00
31012  拆迁补偿  0.00  0.00
31013  公务用车购置  0.00  0.00
31019  其他交通工具购置  0.00  0.00
31020  产权参股  0.00  0.00
31099  其他资本性支出  0.00  0.00
304  对企事业单位的补贴  0.00  0.00
26
30401  企业政策性补贴  0.00  0.00
30402  事业单位补贴  0.00  0.00
30403  财政贴息  0.00  0.00
30499
其他对企事业单位的补
贴
0.00  0.00
307  债务利息支出  0.00  0.00
30701  国内债务付息  0.00  0.00
30707  国外债务付息  0.00  0.00
399  其他支出  0.00  0.00
39906  赠与  0.00  0.00
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开 09 表
部门名称：连云
港市残疾人联合
会
金额单位：万元
27
“三公”经费
会议费  培训费  “三公”经费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计  公务用车购置费
公务用车运行
维护费
10.94  0.00  5.00 0.00 5.00 5.94 7.64 85.07
相关统计数：
项目  统计数  项目  统计数
因公出国（境）团组数(个)  0  因公出国（境）人次数(人)  0
公务用车购置数(辆)  0  公务用车保有量(辆)  2
国内公务接待批次(个)  87  国内公务接待人次(人)  1054
国（境）外公务接待批次(个)  0  国（境）外公务接待人次(人)  0
召开会议次数(个)  46  参加会议人次(人)  876
组织培训次数(个)  48  参加培训人次(人)  2785
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 10 表
部门名称：连云港市残疾人联
合会
金额单位：万元
28
项 目
年初结转和结余  本年收入
本年支出
年末结转和结余  功能分类
科目编码
科目名称  小计  基本支出 项目支出
栏次  1  2  3
合计  433.11 735.00 1168.11 0.00 1168.11 0.00
229  其他支出  433.11  735.00  1,168.11  0.00  1,168.11  0.00
22960
彩票公益金及
对应专项债务
收入安排的支
出
433.11  735.00  1,168.11  0.00  1,168.11  0.00
2296002
用于社会福
利的彩票公益
金支出
0.00  175.00  175.00  0.00  175.00  0.00
2296003
用于体育事
业的彩票公益
金支出
100.99  175.00  275.99  0.00  275.99  0.00
2296006
用于残疾人
事业的彩票公
益金支出
332.12  385.00  717.12  0.00  717.12  0.00
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
29
机关运行经费支出决算表
公开 11 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  金额单位：万元
项 目
机关运行经费支出决算
科目编码  科目名称
合计  66.64
302  商品和服务支出  66.64
30201  办公费  9.44
30202  印刷费  0.00
30203  咨询费  0.00
30204  手续费  0.00
30205  水费  0.66
30206  电费  5.08
30207  邮电费  4.51
30208  取暖费  0.00
30209  物业管理费  0.00
30211  差旅费  10.36
30212  因公出国（境）费用  0.00
30213  维修（护）费  3.34
30
30214  租赁费  0.00
30215  会议费  2.21
30216  培训费  3.34
30217  公务接待费  1.07
30218  专用材料费  2.35
30224  被装购置费  0.00
30225  专用燃料费  0.00
30226  劳务费  0.00
30227  委托业务费  0.00
30228  工会经费  5.04
30229  福利费  4.95
30231  公务用车运行维护费  5.00
30239  其他交通费用  0.00
30240  税金及附加费用  0.00
30299  其他商品和服务支出  9.29
304  对企事业单位的补贴  0.00
307  债务利息支出  0.00
310  其他资本性支出  0.00
399  其他支出  0.00
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
31
政府采购支出决算表
公开 12 表
部门名称：连云港市残疾人联合会  单位：万元
采购品目大类
采购决算
总计  财政性资金  其他资金
合计  44.23  44.23  0.00
一、货物  44.23  44.23  0.00
二、工程  0.00  0.00  0.00
三、服务  0.00  0.00  0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管
理事业收入和其他收入等。
32
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
连云港市残疾人联合会2017年度收入、支出总计
4045.15 万元，与上年相比收、支总计各增加 166.81 万
元，增长 4.3 %。主要原因是残疾人就业保障金收入增加
和残疾人事业支出增加。其中：
（一）收入总计 4045.15 万元。包括：
1．财政拨款收入 3245.21 万元，为当年从财政取得
的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比
增加60.13 万元，增长 1.89 %。主要原因是残疾人就业
保障金收入增加。
2．上级补助收入 0 万元，为XX等事业单位收到上
级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）
万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
3．事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活
动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0
万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发生。
4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与
上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主
要原因是无相关业务发生。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立
核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）
0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关业务发
33
生。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外
的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加（减
少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无相关
业务发生。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位
用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前
年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 799.94 万元，主要为连云港市残
疾人联合会上年结转本年使用的跨年度项目资金预算因客
观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的残疾人就
业保障金专项等资金。
（二）支出总计 4045.15 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 168.21 万元，主要用于
行政事业单位基本运行支出。与上年相比减少 35.8 万元，
减少 17.55 %。主要原因是2016年增人增资较多，2017年
已预算在内。
2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于无相关业
务发生。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）
0 %。主要原因是无相关业务发生。
3．社会保障和就业支出 2497.4万元，主要用于开展残
疾人康复、就业、教育、维权等方面综合管理活动所产生的
基本支出与专项支出。与上年相比减少 305.85 万元，减少
10.91 %。主要原因是中央、省级专项资金减少。
34
4．住房保障支出 31.34 万元，主要用于按照国家有
关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年
相比减少 9.96 万元，减少 24.12 %。主要原因是2016
年增人增资较多，2017年已预算在内。
5．其他支出 1168.11 万元，主要用于残疾人事业的彩
票公益金支出。与上年相比增加 842.49 万元，增长
258.73 %。主要原因是中央、省级彩票公益金用于残疾人
体育、残疾人康复支出增加。
6．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主
要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所
得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比
增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因
是无相关业务发生。
7．年末结转和结余 180.10 万元，为单位结转下年的
项目支出结转和结余和经营结余。主要为市残联本年度（或
以前年度）预算安排的残疾人工作等项目无法按原计划实
施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
连云港市残疾人联合会本年收入合计 3245.21万元，其
中：财政拨款收入3245.21 万元，占100 %；上级补助收入0 万
元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，
占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万
元，占 0 %。
35
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
连云港市残疾人联合会本年支出合计 3865.06 万元，其
中：基本支出 685.59 万元，占 17.74 %；项目支出
3179.47 万元，占 82.26 %；经营支出 0 万元，占0 %；
对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。
图2：支出决算图
36
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市残疾人联合会2017年度财政拨款收、支总决算
4045.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加
166.81 万元，增长 4.3 %。主要原因是残疾人就业保障
金收入增加和残疾人事业支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基
金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财
政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转
和结余资金发生的支出。连云港市残疾人联合会2017年财政
拨款支出 3865.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与上
年相比，财政拨款支出增加 490.88 万元，增长 14.55 %。
主要原因是残疾人事业支出增加及增人增资较多。
连云港市残疾人联合会2017年度财政拨款支出年初预
算为 2449.06 万元，支出决算为 3865.06 万元，完成年初
预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是支出中含
中央、省级专项资金。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支
出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.21 万元，
完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是工资
调整及增人增资费用。
（二）公共安全（类）
37
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，
支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小
于）预算数的主要原因是无相关业务发生。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 481.4
万元，支出决算为 481.4 万元，完成年初预算的 100 %。决
算数等于预算数的主要原因是预算完成。
2．残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为
31.68万元，支出决算为 211.45 万元，完成年初预算的
100 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省
级专项资金。
3．残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初
预算为0万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 0 %。
决算数大于预算数的主要原因是中央、省级专项资金。
4．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年
初预算为1900万元，支出决算为 1799.91 万元，完成年初预
算的 94.73 %。决算数小于预算数的主要原因是预算中含有
政府采购预算，年末政府采购未全额用完。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算
为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的
100 %。决算数等于预算数的主要原因是预算完成。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.42
万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100 %。决
算数等于预算数的主要原因是预算完成。
38
（五）其他支出（类）
1．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万
元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的0 %。决算数大
于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。
2．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万
元，支出决算为 275.99 万元，完成年初预算的0 %。决算数
大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。
3．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万
元，支出决算为 717.12 万元，完成年初预算的0 %。决算数
大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市残疾人联合会2017年度财政拨款基本支出
685.59 万元，其中：
（一）人员经费 618.95 万元。主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资
福利支出、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 66.64 万元。主要包括：办公费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预
39
算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度
一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港
市残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款支出 2696.95
万元，与上年相比减少 351.61 万元，减少 11.53 %。主
要原因是中央、省级专项残疾人康复资金减少。连云港市残
疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 2449.06 万元，支出决算为 2696.95 万元，完成年初
预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整
及增人增资费用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨
款基本支出685.59 万元，其中：
（一）人员经费 618.95 万元。主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资
福利支出、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 66.64 万元。主要包括：办公费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训
费支出情况说明
连云港市残疾人联合会2017 年度一般公共预算拨款安
排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万
元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5
40
万元，占“三公”经费的 45.7 %；公务接待费支出 5.94
万元，占“三公”经费的 54.3 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的
0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为无相
关业务发生；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无相
关业务发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国
（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：无相
关业务发生。
2．公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的
0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为无相
关业务发生；决算数小于（大于）预算数的主要原因无相关
业务发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车
辆，主要为无相关业务发生。
（2）公务用车运行维护费决算支出 5 万元，完成预
算的 100 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因
为严格控制支出；决算数等于预算数的主要原因严格控制支
出。公务用车运行维护费主要用于事业单位特殊车辆的日常
维护运行。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的
公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费 5.94 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比
上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为无相关业务发
生；决算数小于（大于）预算数的主要原因无相关业务发生。
外事接待支出主要为接待外事等，2017年使用一般公共预算
41
拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。主要为接待无相
关业务发生。
（2）国内公务接待支出 5.94 万元，完成预算的
100 %，比上年决算增加 0.21 万元，主要原因为部分省
市来人学习精准康复工作餐较多；决算数大于预算数的主要
原因为部分省市来人学习精准康复工作餐较多。国内公务接
待主要为接待部分省市来人学习精准康复工作餐等，2017
年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 87 批次，
1054 人次。主要为接待部分省市来人学习精准康复工作餐
等。
2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出
7.64 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0.47 万
元，主要原因为各类会议有所增加；决算数大于预算数的主
要原因各类会议有所增加。2017 年度全年召开会议 46
个，参加会议 876 人次。主要为召开残疾人社区康复会议、
残疾人就业、教育等会议。
连云港市残疾人联合会2017 年度一般公共预算拨款安
排的培训费决算支出 85.07 万元，完成预算的 100 %，
比上年决算增加 29.54 万元，主要原因为残疾人就业培训、
盲人按摩培训等增加；决算数大于预算数的主要原因为残疾
人就业培训、盲人按摩培训等增加。2017年度全年组织培训
48个，组织培训 2785 人次。主要为培训盲人按摩培训、
盲人计算机培训、残疾人技能培训、残疾人专职委员培训、
残疾人社区康复培训、残疾人就业培训等。
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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
连云港市残疾人联合会2017年政府性基金预算财政拨
款年初结转和结余 433.11 万元，本年收入决算 735 万
元，本年支出决算 1168.11 万元，年末结转和结余 0 万元。
具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安
排的（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算
175 万元，主要是用于残疾人儿童康复。
2．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安
排的（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算
275.99 万元，主要是用于残疾人体育运动相关事项。
3．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安
排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决
算717.12 万元，主要是用于残疾人精神病服药、白内障等康
复相关事项。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 66.64 万元，比2016
年增加 39.09 万元，增长 141.89 %。主要原因是：机关
运行经费标准提高及人员增加较多。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 44.23 万元，其中：政府
采购货物支出 44.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.23
万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业
合同金额 21.02 万元，占政府采购支出总额的 47.52 %。
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十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，
省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、
一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技
术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是用于服务残
疾人车辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；
单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 3 个项目开展了绩效评价工作，涉
及财政性资金合计 920 万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万
元，比2016年增加（减少） 0 万元，增长（降低） %。
主要原因是：无相关业务发生。支出决算 0 万元，比2016
年增加（0减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原
因是：无相关业务发生。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财
政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
44
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育
收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事
业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金
弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资
金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减
少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政
任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
45
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待
费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住
宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费
用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位
（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基
本支出中的“商品和服务支出”经费。